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预决算公开

江西省庐山疗养院2020年决算公开

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  • 2021-09-02
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江西省庐山疗养院2020年度部门决算


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第一部分  江西省庐山疗养院概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省庐山疗养院概况


一、单位主要职能

我院系江西省卫健委下属二级预算单位,主要承担的工作职能是为干部、职工提供疗休养、保健康复业务。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本单位2020年年末实有人数307人,其中在职人员96人,离休人员4人,退休人员207 人;年末其他人员0 人;年末学生0人。


第二部分2020年度部门决算表

             

第三部分2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计 3310.42万元,其中年初结转和结余 100.94 万元,较2019年减少 258.02 万元,下降7.2 %;本年收入合计3209.47万元,较2019年减少83.64万元,增下降2.5%,主要原因是:受疫情影响,事业收入有所下降。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2094.50 万元,占65.26%;事业收入1114.97 万元,占 34.74 %。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计3310.42万元,其中本年支出合计 3157.77万元,较2019年减少359.04万元,下降10 %,主要原因是:基本支出下降;年末结转和结余 143.02万元,较2019年减少 44.74 万元,下降23.82%,主要原因是,项目资金的执行进度提高。

本年支出的具体构成为:基本支出2958.44 万元,占93.7 %;项目支出 199.33万元,占 6.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1491.94万元,决算数为 2195.44万元,完成年初预算的147.15 %。其中:

(一)社会保障和就业支出610.04,决算数为 610.04万元,完成年初预算的100 %。

(二)卫生健康支出年初预算数为881.9 万元,决算数为1442.39万元,完成年初预算的163.55 %。主要原因是,年中追加了财政拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1853.10 万元,其中:

(一)工资福利支出 943.78万元,较2019年减少272.67 万元,主要原因是会计科目调整。

(二)商品和服务支出 0万元,较2019年增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因是:……。

(三)对个人和家庭补助支出 909.32 万元,较2019年增加299.28万元,主要原因是会计科目调整。

(四)资本性支出0 万元,较2019年增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的%,决算数较2019年增加(减少)万元,增长(下降)%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因是......。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组个,累计人次,主要为:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为0 万元,决算数为万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因是......。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年国内公务接待批,累计接待人次,其中外事接待 批,累计接待人次,主要为:……。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 万元,决算数为万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因是......,全年购置公务用车 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元,决算数为万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因是......,年末公务用车保有辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)万元,增长(降低)%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额 12.72 万元,其中:政府采购货物支出 10.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出2.04万元。授予中小企业合同金额 10.68 万元,占政府采购支出总额的 84 %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位公务用车。

九、预算绩效情况说明

 (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我单位今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,XXX项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为万元,执行数为

万元,完成预算的%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。


第四部分名词解释


一、收入科目
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省财政使用政府性基金拨付的资金。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如医疗收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)使用非财政拨款结余:填列事业单位用非财政拨款结余(用事业基金弥补收支差额)的数额。
(六)年初结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
(二)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。
卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
三、“三公”经费支出
一般公共预算“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行经费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





详细请见附件

附件:510032江西省庐山疗养院公开表

附件:江西省庐山疗养院2020年度省级部门决算公开